Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA,P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS A CID.DE PORTO DIA 19 CORRENTE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES "SUSTENTABILIDADE NA SAUDE E NA ESCOLA" CFE AUJTORIZAÇÃO.
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA,P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS A CID.DE PORTO DIA 19 CORRENTE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES "SUSTENTABILIDADE NA SAUDE E NA ESCOLA" CFE AUJTORIZAÇÃO.
170,00
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA,P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS A CID.DE PORTO DIA 19 CORRENTE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES "SUSTENTABILIDADE NA SAUDE E NA ESCOLA" CFE AUJTORIZAÇÃO.
170,00
06/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161401
PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF. JUNHO/2013
JEAN CARLOS FRANCO - 1505
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
