MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR EVERSON COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR EVERSON COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
150,00
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR EVERSON COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
150,00
19/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
