MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
0,00
627,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
627,72
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO GESTÃO TRIBUTARIA , INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 20,21,E 22
627,72
19/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
627,72
TOTAL
627,72
627,72
627,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
