Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOTO MECÂNICA JR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA MOTOSERRA INTERTEC-525-SERIE 05-15487, P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA MOTOSERRA INTERTEC-525-SERIE 05-15487, P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.390,00 |
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| 08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA MOTOSERRA INTERTEC-525-SERIE 05-15487, P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.390,00 |
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| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000577
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
