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Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	746	Data de lançamento:	08/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO NA UNIV. FEDERAL DE STA MARIA DE CURSO P/ FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO NA UNIV. FEDERAL DE STA MARIA DE CURSO P/ FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	400,00
08/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO NA UNIV. FEDERAL DE STA MARIA DE CURSO P/ FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO.		400,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020935 PAGTO. REF. EMPENHO 746/2013 - REF. MARÇO/2013 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00