Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM
Dados do Empenho
Número do empenho:
762
Data de lançamento:
11/03/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, INFORMATIVOS RELATIVO AS MATERIAS DOISCUTIVAS E DELIVERADAS DO PODER EXECUTIVO C/ BASE NA LEI MUNIC. 491/2013, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CFE CONTRATO.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, INFORMATIVOS RELATIVO AS MATERIAS DOISCUTIVAS E DELIVERADAS DO PODER EXECUTIVO C/ BASE NA LEI MUNIC. 491/2013, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CFE CONTRATO.
1.600,00
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, INFORMATIVOS RELATIVO AS MATERIAS DOISCUTIVAS E DELIVERADAS DO PODER EXECUTIVO C/ BASE NA LEI MUNIC. 491/2013, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CFE CONTRATO.
1.600,00
13/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
1.019,51
10/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857662
580,49
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
