Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA TEC. ENFERMAG.
DATA ADMISSÃO 02/ 01/ 2013.
DATA AFASTAM. 31/ 03/ 2013.
0,00
1.348,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA TEC. ENFERMAG.
DATA ADMISSÃO 02/ 01/ 2013.
DATA AFASTAM. 31/ 03/ 2013.
1.348,78
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA TEC. ENFERMAG.
DATA ADMISSÃO 02/ 01/ 2013.
DATA AFASTAM. 31/ 03/ 2013.
1.348,78
10/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.348,78
TOTAL
1.348,78
1.348,78
1.348,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
