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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	784	Data de lançamento:	11/03/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900-20, P/ O ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO REFERECE AO EMP. Nº 741, ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.	0,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900-20, P/ O ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO REFERECE AO EMP. Nº 741, ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.	860,00
11/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900-20, P/ O ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO REFERECE AO EMP. Nº 741, ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.		860,00
21/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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