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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS, A SERVIÇOS (MATERIAIS)P/ SECRETARIA DE DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	47,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS, A SERVIÇOS (MATERIAIS)P/ SECRETARIA DE DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	47,70
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS, A SERVIÇOS (MATERIAIS)P/ SECRETARIA DE DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		47,70
04/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 800/2013 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527			47,70
TOTAL		47,70	47,70	47,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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