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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FERNANDO BOELTER DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	801	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, (PASSAGENS), POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	54,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, (PASSAGENS), POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	54,22
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, (PASSAGENS), POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		54,22
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			54,22
TOTAL		54,22	54,22	54,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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