Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
809
Data de lançamento:
13/03/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS,
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 705. EMPENHADO A MENOR COMPROVANTES ANEXOS AO EMP. CITADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS,
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 705. EMPENHADO A MENOR COMPROVANTES ANEXOS AO EMP. CITADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
59,00
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS,
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 705. EMPENHADO A MENOR COMPROVANTES ANEXOS AO EMP. CITADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
59,00
27/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 809/2013
MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE - 43
59,00
TOTAL
59,00
59,00
59,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
