Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
926,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
926,00
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/2012 A 01/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
926,00
21/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
926,00
TOTAL
926,00
926,00
926,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
