Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOEL OLIVEIRA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	812	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/ 2013.	0,00	18.363,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/ 2013.	18.363,25
13/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/ 2013.		18.363,25
19/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.000,00
10/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.300,00
02/06/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-8.389,80
03/06/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.	-8.389,80
04/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020974 PAGTO. REF. EMPENHO 812/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JOEL OLIVEIRA DA ROSA - 3183			1.500,00
17/07/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO		-1.173,45
17/07/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO	-1.173,45
TOTAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00
SALDO A PAGAR				0,00