Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
816
Data de lançamento:
13/03/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
COMPENSAÇÃO ESPEDIFICIDADES REGIONAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO Nº 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO Nº 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
3.400,00
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO Nº 535, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
3.400,00
22/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 816/2013 - REF. MARÇO/2013
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
