MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COMBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COMBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
13/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COMBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA, CFE AUTORIZAÇÃO.
300,00
22/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152222
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2013 - REF. MARÇO/2013
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
