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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VALDECIR STEIN LACERDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2011 A 30/06/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/12/2012 A 30/12/2012.	0,00	1.207,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2011 A 30/06/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/12/2012 A 30/12/2012.	1.207,48
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2011 A 30/06/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/12/2012 A 30/12/2012.		1.207,48
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.207,48
TOTAL		1.207,48	1.207,48	1.207,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	21/01/2013	108,67	76/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	21/01/2013	90,56	76/2013	Lançada
TOTAL		199,23

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