Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
13/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/ ACADEMIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/ ACADEMIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.250,00 |
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| 13/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/ ACADEMIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.250,00 |
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| 04/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
