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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	83	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	1.148,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	1.148,11
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		1.148,11
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.148,11
TOTAL		1.148,11	1.148,11	1.148,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	21/01/2013	234,88	87/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	21/01/2013	86,11	87/2013	Lançada
I.N.S.S.	21/01/2013	91,84	87/2013	Lançada
TOTAL		412,83

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