Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIZABETE MOREIRA RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS DE 01/10/2011 A 30/09/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
0,00 |
926,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS DE 01/10/2011 A 30/09/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
926,00 |
|
|
| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS DE 01/10/2011 A 30/09/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
|
926,00 |
|
| 21/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
926,00 |
| TOTAL |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
21/01/2013 |
72,32 |
75/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
72,32 |
|
|
