PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 729,5 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROGRAMA COMBATE À VIOLENCIA, CONFORME TP. N° 06/2013.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 729,5 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROGRAMA COMBATE À VIOLENCIA, CONFORME TP. N° 06/2013.
2.224,98
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 729,5 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TP. N° 06/2013.
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02/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 866/2013 - REF. MAIO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
2.224,98
TOTAL
2.224,98
2.224,98
2.224,98
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
