Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO.
750,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO.
750,00
28/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2013 - REF. ABRIL/2013
ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME - 2916
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
