Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2013, NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
0,00
209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2013, NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
209,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2013, NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
209,00
01/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2013 - REF. ABRIL/2013
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
209,00
TOTAL
209,00
209,00
209,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
