Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TABELIONATO NASSIF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
95,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
95,40 |
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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95,40 |
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| 07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020940
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2013 - REF. MAIO/2013
TABELIONATO NASSIF - 1620 |
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95,40 |
| TOTAL |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
