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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO CEZAR BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	895	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE FUTEBOL P/ CRIANÇAS DO GRUPO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, PAIF, PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL. PREÇO MENSAL R$ 750,00, VIGENCIA 1º DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CFE CONTRATO.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE FUTEBOL P/ CRIANÇAS DO GRUPO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, PAIF, PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL. PREÇO MENSAL R$ 750,00, VIGENCIA 1º DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CFE CONTRATO.	7.500,00
23/03/2013	LIQUIDAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES MARÇO/2013.		750,00
03/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2013 - REF. ABRIL/2013 PAULO CEZAR BAIRROS - 2554			750,00
16/04/2013	LIQUIDAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.		750,00
07/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2013 - REF. MAIO/2013 PAULO CEZAR BAIRROS - 2554			750,00
09/05/2013	CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO		750,00
02/06/2013	liquidação de empenho.		5.250,00
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2013 - REF. JUNHO/2013 PAULO CEZAR BAIRROS - 2554			750,00
08/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			750,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152336			750,00
12/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			750,00
07/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			750,00
12/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857541			750,00
18/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 PAULO CEZAR BAIRROS - 2554			1.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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