MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CSA 60MT2, LOCALIZADA NA AV BRASIL SN CENTRO NESTE MUNIC. FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA EMATER/RS, VIGENCIA 1º DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO PREÇO MENSAL R$ 370,00.
0,00
4.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CSA 60MT2, LOCALIZADA NA AV BRASIL SN CENTRO NESTE MUNIC. FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA EMATER/RS, VIGENCIA 1º DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO PREÇO MENSAL R$ 370,00.
4.070,00
16/04/2013
conf despesa realizada
740,00
13/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152263
740,00
03/06/2013
conf despesa realizada
720,00
17/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
370,00
20/06/2013
conf despesa realizada
20,00
02/07/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
370,00
29/07/2013
CONF DESPESA REALIZADA
740,00
30/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152317
740,00
25/09/2013
CONF DESPESA REALIZADA
740,00
03/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857468
740,00
20/11/2013
PELA LIQUIDAÇÃO PELO VENCIMENTO DE PERIODO VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
1.110,00
12/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857598
PAGTO. REF. EMPENHO 896/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
HILDO FRANCISCO ALVES ZANDONÁ - 221. PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.
1.110,00
TOTAL
4.070,00
4.070,00
4.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
