Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S A MACHADO & IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS DE LIMPEZA P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.315,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS DE LIMPEZA P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.315,60 |
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS DE LIMPEZA P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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3.315,60 |
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| 02/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2013
S A MACHADO & IRMAO LTDA - 3187 |
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3.315,60 |
| TOTAL |
3.315,60 |
3.315,60 |
3.315,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
