Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
902
Data de lançamento:
22/03/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 LT. DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO, AO PREÇO UITÁRIO DE R$ 23,00, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 LT. DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO, AO PREÇO UITÁRIO DE R$ 23,00, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
69,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 LT. DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO, AO PREÇO UITÁRIO DE R$ 23,00, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
69,00
10/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
