3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED MUNIC. SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
105,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED MUNIC. SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
105,48
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED MUNIC. SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
105,48
23/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152249
105,48
TOTAL
105,48
105,48
105,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
