Nome do Credor: MANTER EQUIP PRESTADORA DE SERVIÇOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
908
Data de lançamento:
22/03/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LIMPEZA REALIZADOS EM BOCAS DE LOBOS, CONSERTOS EM CORDÕES, REALIZADOS EM RUAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LIMPEZA REALIZADOS EM BOCAS DE LOBOS, CONSERTOS EM CORDÕES, REALIZADOS EM RUAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
3.100,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LIMPEZA REALIZADOS EM BOCAS DE LOBOS, CONSERTOS EM CORDÕES, REALIZADOS EM RUAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
3.100,00
03/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 580
3.100,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
