Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
909 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 900X20 CONQ., PARA UNITIZAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 900X20 CONQ., PARA UNITIZAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.620,00 |
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOD YEAR 900X20 CONQ., PARA UNITIZAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
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1.620,00 |
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| 15/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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1.620,00 |
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
