Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
911
Data de lançamento:
22/03/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU GOOD YEAR 14.9-28 PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR 7630: R$ 1.690,00; E 01 CÂMARA DE AR GOOD YEAR 14.9-28 : R$ , TAMBÉM PARA O MESMO EQUIPAMENTO.
0,00
1.988,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU GOOD YEAR 14.9-28 PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR 7630: R$ 1.690,00; E 01 CÂMARA DE AR GOOD YEAR 14.9-28 : R$ , TAMBÉM PARA O MESMO EQUIPAMENTO.
1.988,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU GOOD YEAR 14.9-28 PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR 7630: R$ 1.690,00; E 01 CÂMARA DE AR GOOD YEAR 14.9-28 : R$ , TAMBÉM PARA O MESMO EQUIPAMENTO.
1.988,00
29/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2013 - REF. MAIO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.988,00
TOTAL
1.988,00
1.988,00
1.988,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
