Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OPTICA E RELOJOARIA LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Esporte e Laser |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 TROFEUS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 TROFEUS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
400,00 |
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 TROFEUS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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400,00 |
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| 17/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152242
PAGTO. REF. EMPENHO 912/2013 - REF. ABRIL/2013
OPTICA E RELOJOARIA LIMA - 734 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
