Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA BARREIRO DE JOãO ALCI BRANCHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.306,00 |
|
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
3.306,00 |
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| 15/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857480
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2013 - REF. OUTUBRO/2013
GRAFICA BARREIRO de João Alci Brancher - 2365 |
|
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2.000,00 |
| 22/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857486
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2013 - REF. OUTUBRO/2013
GRAFICA BARREIRO de João Alci Brancher - 2365 |
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1.306,00 |
| TOTAL |
3.306,00 |
3.306,00 |
3.306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
