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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUGUSTO DALCI ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	923	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.	0,00	1.349,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.	1.349,32
22/03/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.		1.349,32
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152257			1.349,32
TOTAL		1.349,32	1.349,32	1.349,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	03/05/2013	121,43	944/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	03/05/2013	101,20	944/2013	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/05/2013	4,18	944/2013	Lançada
TOTAL		226,81

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