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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANTONIO VALDECIR DE JESUS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	925	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 23/05/2011 A 22/05/2012 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.	0,00	985,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 23/05/2011 A 22/05/2012 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.	985,47
22/03/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 23/05/2011 A 22/05/2012 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.		985,47
25/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			985,47
TOTAL		985,47	985,47	985,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal	25/04/2013	154,70	872/2013	Lançada
I.N.S.S.	25/04/2013	78,83	872/2013	Lançada
TOTAL		233,53

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