MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/2010 A 01/06/2011 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.
0,00
1.064,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/2010 A 01/06/2011 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.
1.064,71
22/03/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/2010 A 01/06/2011 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/04/2013 AO DIA 30/04/2013.
1.064,71
08/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.064,71
TOTAL
1.064,71
1.064,71
1.064,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
