Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ENTAAL SERV DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
930 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TRATAMENTO D"GUA CONSUMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE LIC. Nº 01/ 2011. |
0,00 |
1.872,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TRATAMENTO D"GUA CONSUMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE LIC. Nº 01/ 2011. |
1.872,81 |
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| 22/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TRATAMENTO D"GUA CONSUMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE LIC. Nº 01/ 2011. |
|
1.872,81 |
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| 20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857549
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800,00 |
| TOTAL |
1.872,81 |
1.872,81 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.072,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
