Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN, ORIGEM MUNICIPAL DESTINO CIDADE DE IJUI/RS, CLINICA DE OLHOS (PACIENTES DO MUNICIPIO), CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN, ORIGEM MUNICIPAL DESTINO CIDADE DE IJUI/RS, CLINICA DE OLHOS (PACIENTES DO MUNICIPIO), CFE AUTORIZAÇÃO.
450,00
01/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN, ORIGEM MUNICIPAL DESTINO CIDADE DE IJUI/RS, CLINICA DE OLHOS (PACIENTES DO MUNICIPIO), CFE AUTORIZAÇÃO.
450,00
10/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161351
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
