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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	949	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE CARAZINHO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 09,10, E 11 DO CORRENTE MES DE CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SICONV, PROMOVIDO PELA FDRH, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE CARAZINHO P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 09,10, E 11 DO CORRENTE MES DE CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SICONV, PROMOVIDO PELA FDRH, CFE AUTORIZAÇÃO.	418,48
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE CARAZINHO P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 09,10, E 11 DO CORRENTE MES DE CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SICONV, PROMOVIDO PELA FDRH, CFE AUTORIZAÇÃO.		418,48
08/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152227			418,48
TOTAL		418,48	418,48	418,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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