Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: R DE LIMA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. PELICA, LIMPEZA GERAL C/ POLIMENTO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. PELICA, LIMPEZA GERAL C/ POLIMENTO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
640,00 |
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| 10/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. PELICA, LIMPEZA GERAL C/ POLIMENTO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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640,00 |
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| 13/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152184
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
