Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA E DEMAIS SERVIDOREA DA SEC. DA SAUDE, PROGRAMA NAAB., P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 568, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA E DEMAIS SERVIDOREA DA SEC. DA SAUDE, PROGRAMA NAAB., P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 568, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
160,00
01/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DENTISTA E DEMAIS SERVIDOREA DA SEC. DA SAUDE, PROGRAMA NAAB., P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 568, DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
160,00
08/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
