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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	960	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CAP. ESTADO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO GAB. DEP. ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	209,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CAP. ESTADO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO GAB. DEP. ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	209,24
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CAP. ESTADO P/ SERVIDOR CHEFE DE GABINETE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO GAB. DEP. ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.		209,24
23/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152249			209,24
TOTAL		209,24	209,24	209,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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