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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GAB. COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDOR DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	58,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GAB. COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDOR DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	58,60
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GAB. COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDOR DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.		58,60
23/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152249			58,60
TOTAL		58,60	58,60	58,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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