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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JL PNEUS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	971	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO DE PENUS, CARCAÇA DE PNEUS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	5.090,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO DE PENUS, CARCAÇA DE PNEUS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	5.090,04
01/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO DE PENUS, CARCAÇA DE PNEUS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.		5.090,04
16/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2013 - REF. MAIO/2013 JL PNEUS ME - 3196			2.008,00
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857596			3.082,04
TOTAL		5.090,04	5.090,04	5.090,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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