Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. 01 CAIXA DE LIQ. DE FREIOS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. Nº 05/2013. |
0,00 |
4.565,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. 01 CAIXA DE LIQ. DE FREIOS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. Nº 05/2013. |
4.565,00 |
|
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| 13/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIF. 01 CAIXA DE LIQ. DE FREIOS, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. Nº 05/2013. |
|
4.565,00 |
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| 18/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.000,00 |
| 10/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.565,00 |
| TOTAL |
4.565,00 |
4.565,00 |
4.565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
