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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	13/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	370,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	370,73
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		370,73
30/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2015 Aldoir Godois Vezaro - 865			370,73
TOTAL		370,73	370,73	370,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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