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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	13/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMP. NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOUREÇO MACHADO P/ CONSULTA REVISÃO JUNTO HOSPITAL SANTA CASA, CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	242,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMP. NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOUREÇO MACHADO P/ CONSULTA REVISÃO JUNTO HOSPITAL SANTA CASA, CFE AUTORIZAÇÃO	242,89
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NESTA DATA DO EMP. NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOUREÇO MACHADO P/ CONSULTA REVISÃO JUNTO HOSPITAL SANTA CASA, CFE AUTORIZAÇÃO		242,89
30/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2015 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			242,89
TOTAL		242,89	242,89	242,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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