Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. . COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
5.540,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. . COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
5.540,25 |
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| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. . COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
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5.540,25 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.540,25 |
| TOTAL |
5.540,25 |
5.540,25 |
5.540,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
08/05/2015 |
613,76 |
697/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
08/05/2015 |
537,66 |
697/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
08/05/2015 |
153,15 |
697/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
08/05/2015 |
449,69 |
697/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.754,26 |
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