Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
1.596,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
1.596,32 |
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| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
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1.596,32 |
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| 08/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857867
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1.596,32 |
| TOTAL |
1.596,32 |
1.596,32 |
1.596,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
