Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1056
Data de lançamento:
27/04/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. RECURSOS CONVENIO PMAQ COMPETENCIA ABRIL DE 2015.
0,00
1.404,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. RECURSOS CONVENIO PMAQ COMPETENCIA ABRIL DE 2015.
1.404,58
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. RECURSOS CONVENIO PMAQ COMPETENCIA ABRIL DE 2015.
1.404,58
08/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16
1.404,58
TOTAL
1.404,58
1.404,58
1.404,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
